发票自查报告范文

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【发票自查报告范文】*自查报告范文第1篇
按照省局关于货运**工作**，根据我局票证**实际情况，结合税收执*，由分管*___带队，___、___为组员*三人*组，对20__年6至**止*货运**领用、填开、保管、缴库等情况进行了全面*和自查，现将自查情况报告如下：
一、票证*规范情况
我局进一步加强货运票证*，一是*制度健全并在实际工作中得到落实，对货运**制度进一步明确，严格执行《税收票证*试行办法》;二是各类票证领发手续健全，坚持相互签字，明确各自*责任;三是税收票证使用中坚持税收票证使用“十不准”规定以及票证填用“四十字”方针：专票专用、顺序使用、一次复写、一票一户、一票一目、内容完整、填写无误、计算准确、章*齐全、票面整洁。四是票证结报缴销时应遵循及时*、连续*、准确*三原则，并坚持“三核对”即核对缴销票证是否顺序连号、票款是否相符、未填票证是否与结存数一致。五是严格票证审核，每月对各所票证进行全面审核，按季对税收票证审核情况进行通报，发现问题，及时处理，各所对填票人员*结存票证，每季至少组织了一次全面*盘库和清点。六是票证帐簿设臵齐全。能严格地按照票证帐簿**要求，设立总帐和分户帐，票证*领用、填用、结存、缴销登记清晰、规范，而且在帐簿上均签名盖章，做到帐实相符。
二、货运*开据*基*情况
运**领、用、存，是税收票证**一项*常工作，也是重要*一项工作。我局加强了这一方面*工作力度，依据地方税收票证**要求和规定，严格按照票证领、用、存要求办理相关手续。做到了：*有计划、填用有手册、存放有地方*制度规定。在*中未发现有长、短票*现象。
20__年6月至20__年12月，我局填用货运*共__份。其中，作废__份;通用货运完税证__份，作废__份;作废率为__% 。
20__年1月至20__年9月，填用货运*共__份。其中，作废__份;通用货运完税证__份，作废__份;作废率为__% 。
截止20__年9月共结存__份货运*，__份货运完税证。
三、*中发现存在*部分问题
1、打印机故障，没有及时排除故障而造成不必要*废票。
2、**故障，造成不必要废票。
3、填票人员不仔细造成不必要废票。
四、整改措施
针对存在*问题，我局尽快从以下几方面加以整改：
1、要与*中心及时交流排除计算机软、硬件故障。
2、继续组织填票人员业务素质，认真学**工作*要求，我公司立即*调骨*人力组织开展了*使用情况*专项自查工作，针对*自查中发现*问题，我公司*高度重视，坚持实事求是，高度负责*态度，认真按照省公司文件精神，结合我公司*问题自查*实际情况，及时研究落实*问题整改措施办法，明确整改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。促进我公司实现*“零”问题，全面提高全员参与打击问题**水平，现将问题*自查整改工作相关情况汇报如下：
一、整改工作开展情况：
20__年8月底我公司全面完成了*问题自查工作。针对自查中情况，我公司立即组织人员，按照省公司相关文件*指引共同探讨了整改*方法和思路，并及时与省公司相关*就整改*问题进行了沟通汇报。首先，我公司将全部自查问题*扫描，并按问题*登记电子版清单进行编号，做到扫描件与电子版清单一一对应，以此方便问题*查找，同时将编号齐全*扫描件及对应电子版清单按基层单位分类后，发至取得**基层单位进行整改，将问题逐笔落实到位。
1、针对税务网站查询无记录14笔*我们已全部与出票单位取得了*，并按省公司对问题*整改*要求进行了重新*，并将新开**进行了网上比对，确保与实际一致。
2、就税务网站查询有记录，但网站查询到*纳税人名称与票面盖章单位名称不一致**也逐笔进行了整改，其中有家单位进行换票，有 15 家提供营业执照证明税务网站领票人系*单位*，且出票单位向税务机关取得证明，对出票单位*实际出票情况进行了证明。
3、就“旧版*”问题*9笔已全部与*单位取得* ，进行了换票，并将新票进行了网上比对，与实际一致。
4、就“非*专用章”问题110笔，其中笔税务机关已开具证明，20__年12月31*前取得*加盖旧式**新式*予以报销。
二、主要成效
通过扎实抓好*问题*整改工作，我公司在鉴别**真伪方面取得显著*成效，从而极大影响和带动了全员参与鉴别*真伪*主动*，提高工作效率。